安全自查報告_自查報告

時間：2021-11-18 09:29:22 自查報告我要投稿

【推薦】安全自查報告_自查報告

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【推薦】安全自查報告_自查報告

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　　為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《XX銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕75號）文件相關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際情況，根據(jù)我行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止目前，我行自助設(shè)備的統(tǒng)計情況如下：

　　1、自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn)：總共有33個自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn)，其中6個在行式自助網(wǎng)點(diǎn)、27個離行式自助網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、自助設(shè)備機(jī)具數(shù)量：總共有59臺自助設(shè)備，其中單取款機(jī)21臺，存取款一體機(jī)（CRS）33臺，查詢機(jī)3臺，自助封包機(jī)2臺。

　　二、自查工作情況

　　1、我行的自助設(shè)備機(jī)具的維護(hù)、清機(jī)、加鈔、清分、衛(wèi)生保潔全部外包給廣電運(yùn)通金融電子有限公司，由廣電運(yùn)通派駐員工到我行進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)。自助設(shè)備日常管理職責(zé)歸屬我分行運(yùn)營管理部，由運(yùn)營管理部對自助銀行的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

　　2、我行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過

　　程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，圖像信息包括日期時間。

　　3、設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，每季度定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

　　4、鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

　　5、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管。

　　6、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

　　7、外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時，有我行員工全程陪同。

　　8、按會計要求妥善保管流水日志紙。

　　9、機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

　　10、加鈔時做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試。

　　三、自查中存在的問題及整改情況

　　1、在檢查中發(fā)現(xiàn)個別ATM自助網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部的電燈損壞、空調(diào)漏水等問題，已經(jīng)安排電工全部維修完畢。

　　2、XX支行的自助設(shè)備沒有焊接，現(xiàn)在已經(jīng)焊接了地板鋼條，但ATM機(jī)身與地板鋼條沒有焊接，需要再做一次焊接，已安排師傅進(jìn)行整改，計劃于20xx年7月底前將所有自助機(jī)具的焊接問題全部整改完畢。

　　以上是我分行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，我分行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查、整改工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

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